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发票上开具辅材费用的正确做法是，应在发票附加项目中填写具体的辅材名称，并在金额栏内录入辅材费用的金额→确定商品税率→根据辅材属性确定税率，如果辅材符合政策规定的免税范围，则免税，填写价税合计0→发票填写时，如果货物服务与辅材费完全一致，只需填写一项，购买货物服务时，需分开填写，注明货物和辅材费用；发票打印时，货物及辅材费用项目中均应明确辅材费用数额，发票备注中加入“辅材费”三个字。

拓展知识：辅材费用是指由于客户需求，除提供原有服务外，一般需另行购买其他材料，而产生的费用。辅材费可涉及到日常的办公用品、元器件、材料等，主要是在服务行业会涉及到的费用。辅材费用是支出与营收收支记账的重要一环，开展好费用支出记账处理，把握合理辅材支出，是节约财务成本的重要手段。