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用友U8反结账的操作步骤如下：

1、登录用友U8财务管理系统，打开财务会计模块；

2、定位到指定会计期间，点击菜单栏的“凭证-凭证处理-反结账处理”；

3、在弹出的反结账窗口中，点击“清空结账号”按钮，输入反结账凭证号，点击“确定”；

4、在出现的提示窗口中，点击“是”；

5、反结账操作完成后，在查询窗口中，可以查看到已经反结账的凭证，确认无误后，再点击“结账”按钮，完成对反结账凭证的所有操作。

拓展：反结账是会计系统一项重要的操作，一般用于完善会计凭证，修改某笔凭证，或是将已结账的凭证重新变更时使用。反结账完成后，原凭证状态将变为未审核状态，且反结账后的凭证号将重新生成。