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跨月专票二三联处理方法介绍：

1、第一联：购买单位收到，原样式持购货单位用；

2、第二联：购方开具，开票单位贴在本，由购货单位自行报送；

3、第三联：销售单位收到，用以验货、核对，用于证明票面金额；

4、特殊情况：若有上月尾数未开具的发票，应存档、报税、报送。

在上面的步骤中，购买单位在开具专票的时候需要注意跨月的情况，在开具发票时增加相关的备注信息，这一点非常重要。另外，销售单位收到跨月的专票时，要仔细核查发票金额信息，以确保该发票的正确性和合规性。如有上月尾数未开票的发票，要及时存档、报税、报送，以免造成不必要的麻烦。

拓展知识：跨月专票二三联处理时，如果存在红冲的情况，销售单位应当向财务部门提出，财务部拥有权利对跨月红冲发票进行管理，财务部门应当制定完善的处理流程，确保跨月红冲专票发票的准确性和合规性。