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用友U8冲销凭证的操作流程如下：

1.登录用友U8，点击“凭证”栏目，点击“凭证查看”；

2.在弹出的界面中可以看到需要冲销的凭证，双击以后进入修改画面；

3.在修改画面中，将凭证类型修改为冲销凭证，可以看到增加一个“冲销凭证号”；

4.将系统自动生成的冲销凭证号填写完整以后，点击“保存”按钮；

5.最后，点击“发布”按钮，确认改凭证，这样就可以完成用友U8冲销凭证的操作流程了。

通过冲销凭证，可以完成现金或实物的回收，并同时减少相应的应收账款及其它应付账款，从而把会计账户的状态恢复到正确的状态，使会计试算平衡，这样才能反映准确的会计业务情况，以便制定正确的会计政策和控制管理业务。

另外，冲销凭证也帮助企业稽核部门能够更有效地审核企业财务状况，从而维护企业的财务报表的真实性和完整性，实现会计准确性和可信性最大化，也可以加强会计处理业务的控制。