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出差费用报销单怎么填更规范?

出差报销回来,应该都填什么单据?

员工出差借款要填写"暂支单",出差回来后如果有差旅费用发票要填写"差旅费报销单"以及其他单据及贴票。

票面填写:

1.部门名称:所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号"$",大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹.

票据问题:

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住.

2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改.

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写.

5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销.

单据填写规定:

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额.

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额.报销单用黑色中性笔填写.

3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额.补款(退款)金额.

4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改.

5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回.

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