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员工出差发生的费用可以通过报销的方式报销，报销的具体流程如下：

1、出差前，员工应当根据公司出差政策提前确定其出差行程，并且维护好其费用支出账目发票；

2、出差返回后，根据行程预计出差费用，统计其实际出差支出情况；

3、经过审核后，该员工应准备好报销所需的费用凭证，包括但不限于行程计划表，交通费收据，住宿费收据，礼品费收据等；

4、准备完毕，员工需要将报销单据提交给主管或者财务部门，以便核实报账凭证的真实性；

5、审核通过后，财务部门将支付出差报销费用给该员工；

6、完成报销后，财务部门需要审核其是否符合公司出差报销政策，并做好相关记账工作。

以上是员工出差报销费用的具体流程，由于报销的凭证不完整，或者存在无效支出情况，将会影响报销费用的发放。此外，为了有效防止财务支出的浪费和滥用，公司一般会对员工出差报销政策作出严格的规定，比如出差时间，出差地点，住宿标准，交通标准等，完善这些政策是有助于管理报销费用的。此外，公司也可以通过设立报销额度以及审批程序，限制员工在出差报销的浪费，并且要求员工在规定时间内完成报销，以提高报销效率。