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报账签字流程固定顺序是怎样的

一、先内审,符合业务需求要求,

审核范围:报销人所在的业务部门内部审核.

审核要求:领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求,费用标准符合要求且没有超标情况,如果有超标情况,是否有提前通知.

审核环节:

1.报销人申报:报销人提报销申请,在报销系统线上录入信息,线下填写填写报销单,贴票,查验真伪.这一环节已经下放到报销人自己来做,报消吧使用OCR图像识别自动查验,对接了金税三期识别真伪和信息,不用手工录入.

2.直属领导审批:纸质单据签字,系统审批.可以移动端操作,授权代理人处理审核工作,节省时间.

3.部门经理:同上

4.事业部中心经理:同上

…

最少需要2个环节,公司规模越大,组织架构越复杂,这个环节就越多.

二、再外审,符合财务规范性要求

审核范围:跨部门,财务部门审批业务信息

审核要求:领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求,费用标准符合要求且没有超标情况,如果有超标情况,是否有提前通知.

审核环节:

1. 出纳/会计:核对纸质单据贴票规范,信息与线上系统信息是否一致,发票真伪情况,是否符合财务报销要求.这一环节,财务的发票真伪的工作可以省去,因为在员工提交信息的时候报消吧就可以自动查验发票,提单财务人工审核了.

2. 财务经理:信息确认,审批

3. 财务总监:同上

4. 出纳:打钱,输出付款单据提交给会计.

5. 会计做账:基于专业财务软件,核对发票单据、凭证等信息做账.

记账凭证填制的基本要求

1、审核无误.即在对原始凭证审核无误的基础上填制记账凭证.这是内部牵制制度的一个重要环节.

2、内容完整.即记账凭证应该包括的内容都要具备.应该注意的是:以自制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记账凭证使用的,也必须具备记账凭证所应有的内容;记账凭证的日期,一般为编制记账凭证当天的日期,按权责发生制原则计算收益、分配费用、结转成本利润等调整分录和结账分录的记账凭证,虽然需要到下月才能编制,仍应填写当月月末的日期,以便在当月的账内进行登记.

3、分类正确.即根据经济业务的内容,正确区别不同类型的原始凭证,正确应用会计科目.在此基础上,记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或者根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制;但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭

4、连续编号.即记账凭证应当连续编号.这有利于分清会计事项处理的先后顺序,便于记账凭证与会计账簿之间的核对,确保记账凭证的完整.

报账签字流程固定顺序是怎样的?贴票、内审、外审,报销款到账,这是一个基本的流程,每一个企业大同小异,其中的详细内容小编在本文中都有分享整理,大家可以仔细的学习一下,因为报销也是财务工作中的主要事项之一,再见.