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用友反记账的实务操作是怎样的？

第一，取消记账，要是通版本的话，点上面横栏的总账—期末—对账；按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活；点确定—退出；

第二，还是横栏的总账—凭证—恢复记账前状态；然后选择下面，如：3月初状态—确定—输入主管口令—确定；

第三，取消审核，跟审核的步骤是一样的，在审核菜单下面有一个成批取消审核

第四，要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话，需要先吧最后那张损益类结转凭证删除，改完之后重新进月末转账自动结转一遍；

要是跟损益类科目没有关系，改完凭证直接审核记账结账就可以了。

用友各版本的反记账：

要看软件版本，根据不同版本选择操作，流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友ERP-U8（用友通，T3，T6，U6等）：

1、反结账，月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反记账，月末对账，CTRL+H，选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审，在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友GRP-U8（用友R9等）：

1、反结账，账务处理--反结账

2、反记账，账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审，凭证箱--已审核--执行--凭证消审

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