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金蝶软件反审核的操作如下：

1、首先进入金蝶软件，打开“审核管理”模块，点击“反审核”按钮，出现反审核窗口；

2、在输入框中输入需要反审核的凭证号，或选择批量处理，即允许反审核多张凭证；

3、如果选择批量处理，则要输入凭证号段，或者在反审核原因时，利用条件搜索输入凭证号或其他查询条件，从而获取需要反审核的凭证清单；

4、反审核窗口还可给出反审核的某种原因，以便以后查询；

5、点击确定按钮，即可进行反审核操作；

6、最后，每张凭证反审核完后，都要进行记账，以保障财务数据的一致性。

拓展知识：金蝶软件反审核操作完成后，必须立即阅读系统提示信息，检查审核结果是否正确，以便及时发现错误，及时进行调整，避免“反审核”出现问题造成更大损失。