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反记账就是在正常财务核算处理完成后，经过计算机处理得出与实际原始凭证不符的账目及金额，把这些反常的账目及金额集中在一起，将其统一地核销掉，把会计账目恢复到正确的状态，处理完成之后再形成一张新的总帐，这个过程就叫作反记账。

在用友U8中，反记账的操作是这样的：首先登录用友U8系统，在会计凭证模块中找到“反记账”项，点击“反记账”，系统会弹出反记账窗口；然后输入反记账凭证号，输入相应的凭证金额，选择相应的科目，将相应的金额记入新凭证，然后点击反记账按钮，就可以完成反记账操作。

如果发现记账后总账不平衡，可以重新进行记账，再次检查总账是否平衡，如果重新记账后仍不平衡，就可以通过反记账来处理，用友U8提供的反记账功能，可以很方便的完成这一步骤。

拓展知识：

反记账是会计核算过程中的一个重要环节，是维护账簿正确性，确保账目准确的重要手段，可以及时发现会计错误并进行核销，有效防止因会计错误而带来的损失。因此，在用友U8系统中，要及时完成反记账，检查账簿的正确性。