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普票的销售方信息没有填写完整能报销吗

答:增值税普通发 票的销售方的开户行和账号没填,能报销.

但销售方为其开具增值税普通发 票时,应在"购买方纳税人识别号"栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码.并没有规定必须填写销售方的开户行和账号.

《国家税务总局关于增值税发 票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号):

一、自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发 票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发 票时,应在"购买方纳税人识别号"栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码.不符合规定的发 票,不得作为税收凭证.

本公告所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业.

二、销售方开具增值税发 票时,发 票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容.销售方开具发 票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统.

开具增值税普通发票流程

答:1、点击"进入系统"按钮,弹出"操作员登录"对话框.在"操作员"列的下拉列表框中选择一个操作员,在"检查密码"中输入密码,单击"确定",系统启动并打开金税卡.

2、点击菜单项"发票管理/发票发放管理/发票填写/普通发票填写".在弹出的"发票号确认"对话框中,确认要填写的发票号是正确的,点击"确定"按钮,打开发票填写界面.

3、必须填写名称项目,纳税人识别号是否可以填写.如果列出的项目小于或等于8个项目,您可以填写发票,否则单击"列表"按钮填写列表.如果价格是含税价格,则需要单击"含税"按钮.

4、完成发票后,单击"打印"按钮并在打印机上打印发票.如果有列表,请单击"列表"按钮并选择打印.如果需要继续填写,点击"打印"后,系统弹出发票,点击"确定".

不需要继续填写,请选择"取消"按钮.注意:打印发票时,系统会自动弹出邮件发送的对话框信息,点击"取消"按钮.您还可以打开"发票获取管理/邮件服务器设置"选项卡,删除"发票填写打印和直接发送"选项卡.

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