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出口退税发票多开了怎么处理

请严格按照一达通服务顾问告知您的开票资料来开票。如果您计算的开票金额与资料不符，请主动咨询服务顾问，达成一致后您再去开票。

如果只是发票金额多开了，报关单金额没有错，这单出口也没有正式申报，只需把发票作废了重开。如果作废不了，先开红字冲减，再开正确的进行申报。如果这单出口已经正式申报了，除了要重开发票外，还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减，再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能你们管理员不需要你做冲减，只需在备注栏注明更改发票号也是行的整理的。

案例：

我们公司多收了一个客户的货款10万元，同时也多开了发票10万元给对方，税务上怎么处理呢，发票跨月了，已缴纳增值税?

如果这个客户以后还要进行业务往来的，那就可以直接挂在账上冲抵下次的收入即可，如果对方不再有业务往来，那就开具红字发票冲减收入，同时退款。

有关出口退税的文章，本网就有许多，尽管说了这么多，但出口退税发票多开了运费发票怎么处理的内容，还是意犹未尽，大家感兴趣的话，不妨咨询老师，这比阅读好些。