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不带息应付票据核算是指在不支付任何利息的情况下，进行应付票据的核算。

一、准备工作：

1、确定应付款项：应付款项包括商品购买费用、服务提供费用及其他应付费用等，具体查阅供应商签署的合同或发货清单，确认要支付的款项合计金额。

2、确定付款日期：一般情况下，根据双方签订的合同或发票上的有效期确定付款日期。

3、准备票据：根据应付的款项、付款日期等准备应付票据，比如，准备由发票、收据、转账汇票等票据。

二、核算步骤：

1、接收票据：接收应付票据，并登记特别是汇票一定要登记汇票号码，以便于催收。

2、确认付款金额：核实供应商发票的货物名称、数量及价格是否正确，确认应付款项的金额。

3、登记应付票据：将应付票据登记到应付账簿，登记付款日期、票据种类、票据号码、附件件数、金额、付款人证件号码、付款账号及应收账款的单位等记录，以用于记账及以后核对等用途。

4、记账：在应付账簿中记账，将应付款项从应付账户记为借方，将现金记为贷方。

5、结账：如果是一次性支付，可以不用结账；如果应付款项不能一次性支付，就需要结账，也就是计算余额，给出应付账款的未付金额。

拓展知识：应付票据的主要票据有：现金支票、本票、转账汇票、支付单据。现金支票是由应付款方或应付款方授权代收款人签发的，它是一种由付款方承诺支付指定金额给收款方的支付凭证；本票是由付款方签发的，其内容为在指定日期内，付款方信用支付指定金额给收款方；转账汇票是由付款方在支票上签发的，其内容为付款方指定日期将此票款汇入收款方指定的银行账户；支付单据是由付款方签发的，其内容为付款方交付现金或银行转账支付指定金额给收款方。