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采购部报销单的登记记账凭证一般是以收支挂账的形式，即记录收支发生的金额及其账务处理明细。流程如下：

1、登记，将支出的具体项目登记在采购部特定的登记账户上；

2、凭证录入，将报销人员申请的费用凭证录入财务软件系统；

3、记账，根据凭证内容，将费用录入应付账户，发生金额计入当期的应付款项；

4、结算，根据采购部的登记账户，分别与财务的应付账户相比较，并同时验收费用凭证，最后将符合条件的费用结算；

5、报销，及时报销结算完成的支出，并出具报销凭证和付款凭证，用以记载支出的结算情况。

拓展知识：当费用凭证不完整时，可以采用用户认证的方式，让报销人员确认支出的真实性，并及时上传凭证。财务人员在记账时，也可以从历史的费用凭证中，分析各费用类别的发生量，给出预算和决策参考。