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退货款处理的主要流程是：客户提出退货申请->单据审核->核算部门审核->准备原料->财务部门收款处理。

1、客户提出退货申请：客户提出退货申请，此时应及时与客户沟通，以便了解客户要求及需要退货的商品及数量等信息。

2、单据审核：客户提出的退货申请应当及时审核，审核完成后，首先应当仔细研究客户所提供的订单信息，分析是否有可行的退货策略，避免退货时带来损失。

3、核算部门审核：核算部门应当对客户提出的退货策略进行审核，以决定是否可以通过客户的退货要求。

4、准备原料：准备好退货所需的所有原料，诸如发票、收据等。

5、财务部门收款处理：财务部门完成收款处理，根据客户的要求，将款项退回到客户的账户中，完成整个退货流程。

在处理退货款时，财务部门需要对客户的支付方式及时间跟踪，并及时催收，以确保收款不影响企业的正常经营。同时要及时将收款记录到财务账簿里，以便日后进行审核，确保账务准确。

拓展知识：财务处理退款的注意事项：

1、应及时进行收款，以确保资金的及时到位。

2、注意客户的支付方式，以避免财务在审核时出现差错。

3、及时将收款记录到财务账簿，以便日后审核。

4、应定期对收款进行核对，确保账务准确。