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没有收到的发票勾选平台已认证做账

发票没收到,提前勾选认证,会计上未进行账务处理,最好在当月取得发票,否则账表不符,属于进行虚假的纳税申报,如果不缴或者少缴应纳税款的,依据相关法律由税务机关追缴税款并可处以罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任.如果不存在不缴或者少缴应纳税款的,因编造虚假计税依据,会由税务机关责令限期改正,并处以罚款.

如果未在当月收到增值税专用发票,先勾选认证的,需做进项转出,再按规定提请开具红字,先冲减该进项发票,再由销货方重新开具专用发票,按规定认证抵扣.

发票开错了客户不退发票怎么办?

答:税总货便函〔2017〕127号::纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字增值税专用发票的,按以下方法处理:

(一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.

销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.

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