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用友对账操作要经历三个步骤：

1. 取得所需资料：请确保您具备以下材料：用友软件，核对对账单，与对方所需要的原因单据（收款单据、付款单据、应收应付款项等）。

2. 进行对账：登录用友软件，选择财务搜索框，输入对方账号，确认进入对方账户，考察两份对账单和原单据的金额、编号等，如果有歧义，要及时与对方核实。

3. 完成对账：完成以上检查和核实后，您就可以做出对账记录，并将各记录分项记录到账户中，这样就完成了对账工作。

拓展知识：

用友对账有很多需要注意的问题，以下是几个典型场景常见的问题：

1. 核对金额的时候要仔细，不仅仅要核对金额，还要核对编号、单据类型等，要完整匹配。

2. 要熟练操作用友财务软件，以保证操作准确、快速。

3. 对账时要熟悉收支科目分类，以便准确录入到账户系统中，不会错乱记账。