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外购产品用于职工福利的财务处理应当遵循公司相关财务制度，以下是处理流程：

1.预算确定：外购产品购买应当在招聘计划确定后确定预算，财务部分应当根据预算金额添加相应经费，能够满足后续业务审批。

2.申请购买：财务负责人应当根据外购产品的类型，提出购买申请，并按照招聘计划确定的预算，尽量将采购按照最低价格完成。

3.货款支付：购买完成后，财务部门应当在企业和外购企业签署购销合同之后，根据购销合同支付货款，并及时核实以及确认付款情况。

4.对账处理：在支付完成后，财务部门应当进行账单的对账处理，将支付内容与签署购销合同的内容进行比较，确保交易完整性。

5.发票审核：财务部门负责审核外购发票，并确认有效性，以确保发票有效性，义务由财务部门承担。

6.财务结算：审核完成后，财务部门应当根据发票情况，进行财务结算，并及时核实财务收支情况，以便追踪和披露财务状况。

拓展知识：

财务处理流程不仅包括购买外购产品，外部咨询服务也可以采用同样的流程。财务部分应当确认咨询服务费用预算，文档规范，签署服务协议，审核发票，财务结算等等，以便完成财务处理。