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员工为公司垫费用的处理，一般包括以下几个步骤：

一、 员工报销费用的申请：首先，员工需要提出一份报销的申请表或申请书，带有相应的报销项目，包括费用明细以及报销金额。

二、财务部审核和审批：其次，员工报销申请表或书需要上交给财务部门进行审核和审批。财务部需要审查报销申请书内容，审核相关费用证据，对报销内容是否合法正确进行审核，如果财务部审核通过，可以发放报销款给员工。

三、报销凭证的归档保存：最后，财务部或出纳部门需要保存报销证据，并将报销费用存入公司账户，可以将报销凭证整理成文件夹，用于归档保管，以备日后查询或审计之用。

以上是员工为公司垫费用的处理流程，其中对财务部门的审核工作尤其重要，要求财务部对报销申请书内容进行审核，确保报销内容的真实、合法性，避免单位出现财务损失。

拓展知识：

关于审核，常见的有审计，主要是对企业财务状况进行审计，检查财务报表的准确性和真实性，从而为股东、企业管理人员提供可靠、全面的财务信息。而内审则是企业内部审查的一种工具，它以企业资源的高效和可控为目标，检查企业的内部审计、内部控制和财务审计的有效性，加强企业自身管理体系的建设和健全。