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跨月发票红冲操作步骤

导语;跨月发票红冲操作步骤是怎样的呢?是不是很多朋友不知道呢?其实这个跨月发票红冲操作步骤也不是很难.接下来小编就教你们跨月发票红冲的操作步骤.一起阅读吧!

跨月发票红冲操作步骤?

1打开开票系统,点击左上方"红字发票信息表",选择"红字专用增值税发票信息表填开".

2点选"销售方申请",填入发票代码和发票号码,点击"确认"自动生成"开具红字增值税专用发票信息表".

3打开左上方"红字发票信息表",选择"红字专用增值税发票信息表查询导出",上传刚申请的发票,打开"发票填开",增值税专用发票填开后点击上方"红字".

4在弹出窗口填入"红字发票信息表编号",点击"下一步",核对新发票的"发票代码"和"发票号码",点击"下一步",核对下票面信息打印即可.

跨月作废发票,红字冲红注意事项 如何整理上交发票?

当月发票可作废,跨月无法作废,只能开红字发票作废,准确的说是开红字负数发票冲红,开红字发票方法:

山东金税盘如何跨月作废增值税普通发票

最近跨年作废了两张发票,准确的是开红字.

一张是给客户开了,也扫描给客户了,发票和合同都等着客户付款,后来领导说的不等了,直接1月份作废了.

还有一张是12月的时候,有一张发票填完信息,然后金税盘提示该发票不存在,查看发票查询,也查询不到,和会计说了一下,说的既然不识别,那么就先不用处理.

12月过来,然后是1月份,每个月月初会把发票和月度统计提交给会计,我用自己记录的excel表格和金税盘的月度统计核对,12月份我看到03这张发票excel备注一栏是 金税盘不识别,但是核对后发现金税盘又识别了,这张03又存在了,而且是正常的发票,由于当初开03金税盘提示发票不存在,所以开的04,邮寄给客户的也是04,这样这个客户就有两张发票了,03是不需要的,所以我在1月份开红字把03冲掉了,然后把情况和会计说了.

2月份的时候,会计说对不起来,但是我2月初的时候,也是对照自己记录的excel表格和金税盘的月度统计核对的,然后说03这张不是作废了吗,怎么1月开了红字作废了03.我在03发票上标注的是"红字作废,下月跨月红字对冲",意思是这张03发票当月已经不能作废了,所以我下月开红字发票对冲了,严格来说,相对于12月份,这张是正常的发票,只是1月份的时候开红字发票把这张冲掉了,不算作废,会计看到红字作废,可能和普通作废看做一样了.为了和普通作废区别,只是加了些铅笔写的文字,说明对这张发票的情况.

经过这次事件,其实最好的做法是,直接和金税盘的发票状态对应起来,

把下月开的红字对冲的原发票,当作普通发票对待,直接放到对公或订单的一叠里面,不区别对待,不加备注,把发票联留下,然后下月的时候红字对冲和该发票联放一起,下月再交给会计,这样就避免了被当做普通作废发票.

12月份的那个在原票上备注红字作废,感觉是画蛇添足了,主要是那张03由于12月份不识别,发票查询里查不到,也无法当月作废和查询,所以输入了信息后提示该发票不存在,金税盘出了问题,所以这种03没有打出来,是空白发票,我直接在空白发票上备注了下月红字作废,确实容易被误解这张发票是废票,其实在12月份是正常票,而是1月份才对冲掉的.

后来会计交给税务的人,然后税务的人让我把03打了出来,盖上章,本来我以为既然这张1月份已经对冲掉了,这张发票就没什么用了,打不打无所谓,但是12月份这张是正常票,所以也该打出来比较合理,所以我打了出来.

主要是开了很久发票,最近才接触和知道红字发票,而金税盘刚好有张发票12月识别不了,1月份正常显示该发票了,所以就1月份把这张红字对冲掉了,而我又在12月原票上加了备注,确实很容易让人误解,本来想着当月作废的用铅笔写作废,下月红字对冲的,如果刚好也上交了,把原票写上红字对冲作为区别比较好点,现在想来,其实用不着写这个备注.

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