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金蝶财务软件凭证反审核操作步骤如下：

1、登录金蝶财务软件，点击凭证审核按钮，进入凭证审核界面；

2、选择凭证类别，点击查询按钮，在“凭证列表”中搜索需要反审核的凭证；

3、在“凭证列表”中勾选需要反审核的凭证，点击反审核按钮，此时凭证状态将会从“已审核”变更为“未审核”，表示反审核操作成功；

4、点击金额确认按钮，使凭证中的总金额和总数量保持一致，以保证凭证审核业务的正确性；

5、在反审核操作完成后，若批注未保存，请在反审核处点击保存按钮，将反审核的凭证信息保存到数据库中，以供后续核算报表和业务记录查询及统计使用；

6、完成反审核操作后，到报表模块查看发生的变化，以验证反审核操作是否成功。

反审核操作完成后，可以将反审核凭证的结果打印出来，以作为财务核算和记录查询的凭证依据。

拓展知识：

凭证反审核是指企业原审核凭证无误的情况下，发现有必要时，可以采取反审核操作，反审核操作可以撤销原审核的凭证，把凭证状态改为“未审核”，以便能够对已审核凭证执行相应的修改或删除操作。反审核操作也可以确保相关的财务会计准则的正确性，以及财务报表的准确性和可靠性。