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费用报销流程是指一系列事项处理完成费用报销的流程。在现实生活中，经常会出现一些费用，比如旅行费、会议费等，企业为了规范费用管理，让费用得到充分利用，为此就要求企业制定一套费用报销流程。

一般情况下，企业费用报销流程包括以下几个基本步骤：

1、出差申请和报销。出差前，申请人必须提出书面出差申请，申请人需要向出差目的地所在的部门报备，其中必须包括出差的时间、地点及所需准备的物品等信息，如果出差需要费用报销，还要列出报销的费用来源，然后请示审批后才能出发。

2、报销单的准备。当出差目的地等信息确定后，该出差人员需要准备报销单，以记录准备出差前用于报销的费用，包括消费、住宿、交通或其它费用等。

3、收集出差费用凭证。出差期间，出差人员必须记录费用凭证，例如收据、发票、交通票据等，以备理账时查阅。

4、费用的记录和核实。收集出差费用凭证后，出差人员应当在报销单上记录费用类型、费用金额、凭证编号等信息。报销单完成后，该报销单应当由财务经理或部门经理审核核实，以确保费用在合理范围内。

5、财务审批和报销。审核核实后，报销人员可以向财务部提交报销申请，财务部会根据报销单上的信息审批报销申请，如有必要，还可以按照企业规定的具体标准审批报销，最终才能向报销人支付报销费用。

费用报销流程可以帮助企业规范费用管理，让费用得到充分利用，从而减少不必要的费用支出，提高企业的运营效率。

拓展：为了实现企业费用报销流程的高效管理，企业可以采用现代信息技术，例如财务管理软件等，实现报销和核实、报销审批等多个流程的自动化管理，从而减轻办公人员的工作负担，实现更高效的费用管理。