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差旅费报销流程是企业最常见的报销流程，它作为一种现行政策的实施和管理，是企业会计管理部门的重要内容之一。一般而言，差旅费报销流程包括申请、审批、凭证录入、结算等步骤：

1、申请：出差人员填写出差申请表，由会计箦理部门统一审核，通过后，由申请人出差；

2、审批：审核差旅费用的可行性以及出差范围；

3、凭证录入：根据实际出差情况收集所有凭证，统一录入财务系统；

4、结算：根据差旅费报销凭证，进行结算；

5、回汇：出差人员完成出差后，提交出差回报，作为报销基准。

以上就是企业差旅费报销流程的大致框架，具体的流程实施和管理可以根据企业不同的政策和要求进行拓展和完善。

拓展知识：企业差旅费报销中，收取凭证对实施这一流程至关重要。凭证包括交通和住宿收据、发票、核销单等，以及出差人员出差回报、服务单等。凭证作为报销的基础，要求申请人准确、真实提供，会计管理部门要完整收集，以便对报销进行审核核对。