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采购退货发票怎么办

1对于发票已开,货物退回时,发票应随货一同退回,直接冲减其相应的应付款,

2发票已入账,因质量问题要求折让或调价的,到税务局开具《企业进货退出及索取折让证明》寄给供应商,由供应商再开具红字发票,寄给公司入账处理,也可以在后续的采购时不再开具发票.

3发票已开,隔月退回的,发票还未认证的,可以将发票直接退给供应商,让供应商的财务人员,到税务局申请填开红字发票.

4发票已开,但是已经认证的,发票无法退回的,可以在后续的开票中以相同的金额冲抵,也可以到国税开具《企业进货退出及索取折让证明》,并做进项转出,让供应商开具红字发票冲账.

采购退货会计分录冲销怎么写?

按照销货的时候做反方向分录即可 借:银行存款(等相关科目) 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税转出)

关于采购退货的会计分录?

退货要把税金转出,如果该客户一直挂的是预付账款科目

则退货时

借:预付账款

贷:库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额转出)

收到退货款

借:库存现金/银行存款

贷:预付账款

采购退货,财务应该怎样处理

同样相反做就可以了,、

采购时做

借:库存商品

应交税金、

贷:应付帐款、银行存款

退时做

摘要写发生退货

然后做红字,或借贷反方向做

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