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出纳怎么报销员工费用

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支.

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况.领用时,须填制出库单,经分管领导批准.总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控.

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销.

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管.

5、总经理所产生的费用由总签字报销.

6、每周三定为费用报销日.培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销.当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可.

差旅费报销费用的规定

差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差"申请单",并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后,填写"差旅费"报销单,连同出差"申请单"、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销.

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行.

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销.

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买.如擅自购买,费用由个人承担.出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具.员工长途出差交通费可实报实销,出租车票

上文除了讲解了出纳怎么报销员工费用,还列举了差旅费的报销制度规定.费用的报销根据不同情况,我们计入管理费用或者销售费用,报销单的填写应该有着一定的规范,相应的领导人和员工都要签字确认.以上内容由整理.